|
موقعها المتوقع والفعلي
|
الأدلة
|
نقاط التدقيق
|
- سكرتارية الرئيس
- الشؤون الادارية
- الرقابة الداخلية
|
- الهيكل التنظيمي
- القرارات العليا / القرارات الإدارية
- تقارير الرقابة الداخلية والخارجية
|
– دعم نظم الرقابة الداخلية.
|
- الرقابة الداخلية والخارجية
- الشؤون الادارية
- المشتريات
|
- تقارير الرقابة الداخلية والخارجية
- المخالفات الموقعة على الجهة
|
– الاتباع السليم للقانون المالي ولائحته وقانون المزايدات والمناقصات والمشتريات .
|
- الخطة التدريبية المنفذة
- الشؤون الادارية
|
- التدريب والخطة التدريبية
- التعاميم الادارية
- اللقاءات المهنية والمعرفية
|
– العمل على نشر المعارف اللازمة التي تمنع الوقوع في اخطاء عدم التطبيق السليم للقوانين واللوائح والاجراءات
|
- سكرتارية الرئيس
- الشؤون الادارية
|
- توجيهات الإدارة العليا
- محاضر إجتماعلات المدراء التنفذيين
- تقارير الرقابة الداخلية عن سداد المستحقات
|
– العمل على نشر ثقافة ان الموردين هم شركاء يجب الحرص على مصلحتهم ورضاهم ضمن الاطر السليمة بما يضمن النجاح .
|
- سكرتارية الرئيس
- الشؤون الادارية
- تقنية المعلومات
|
- قرارات الإدارة العليا
- القرارات الإدارية
- التقرير السنوي
|
– دعم استخدام تقديم الخدمات الكترونيا لما في ذلك من تقليل فرص الفساد .
|
|
~~~
~~~
|
~~~
~~~
|
– الالتزام بالشفافية والافصاح في حدود ما يسمح به القانون واللوائح والانظمة .
|
|
~~~
~~~
|
~~~
~~~
|
– اتاحة نظام لشكاوى المتعاملين وفحصها وحصول اصحاب الحقوق على تسويات مناسبة .
|
- الشؤون الادارية
- تقنية المعلومات
|
- اللوحات الإرشادية للمتعاملين
- المواقع الالكترونية للجهة
- القرارات الإدارية
|
– الاتزام بنشر المتطلبات اللازمة لاجراء المعاملات بالوسائل الممكنة واتاحتها للمواطنين وكافة المتعاملين
|
- الرقابة الداخلية
- تقرير مراقبي الحسابات الخارجية
|
- تقارير الرقابة الداخلية والخارجية
- مخالفات المشتريات الموقعة
|
– دعم اجراءات المنافسة العادلة بين الموردين .
|
